Es una herramienta para la definición, construcción y seguimiento del Plan Operativo Anual Institucional, siguiendo la metodología de Marco Lógico y cumpliendo los requerimientos de los Organismos de Control.
Automatiza la distribución del Plan a las unidades ejecutoras para la definición de sus productos, metas y recursos estimados, y consolida la información para construir el POAI definitivo que regirá su ejecución en el Organismo.
Se integra totalmente con el módulo de Presupuesto del Sistema Administrativo KERUX® acoplando la información del POAI al detalle del presupuesto de gastos lo que permite el seguimiento continuo de la ejecución del presupuesto sincronizada con las metas y objetivos definidos en el Plan.
Características funcionales
- Ambiente de operación 100% WEB, facilitando así el trabajo compartido entre las distintas Unidades Ejecutoras y la Unidad de Planificación del Organismo.
- Permite registrar hasta tres (3) definiciones estratégicas jerárquicas en las que se registran las distintas Orientaciones y Directrices externas que rigen la definición del Plan del Organismo y su vinculación con cada una de esas Directrices
- Permite registrar la información de la caracterización del Organismo, tal como, información referida a la Misión, Visión, Valores y una imagen del Organigrama
- Facilita el registro de los objetivos generales, específicos, productos y acciones
- Facilidad para vincular cada categoría presupuestaria a cada Plan Estratégico
- Facilidad de generación de múltiples versiones del Plan.
- Opción de duplicar el plan de un año en otro.
- Mantiene el histórico de todos los años.
- Base de datos centralizada, que asegura la estandarización en el contenido del POAI.
- Niveles de seguridad para restringir el acceso no autorizado.
Caracteristicas Técnicas
- Operación en diversas bases de datos.
- Basado en estándares abiertos.
- Desarrollado en J2EE (Java 2 Enterprise Edition), utilizando Framework Struts.
- Licenciamiento en Software Libre usando el modelo GPL a los clientes.
Alcance
del Sistema
- Definición de categorías presupuestarias multianuales.
- Definición por el usuario de los períodos para la distribución del gasto (desde días hasta años).
- Construcción automática de las estructuras de formulación presupuestaria del año.
- Presenta opciones que facilitan el comparativo de versiones del POAI en el mismo año fiscal o entre años distintos.
- Opciones que aceleran la construcción de las bases de estimación, tomando la
información de estimados anteriores. - Permite la definición detallada de las metas físicas esperadas a cualquier nivel del POAI.
- Permite el registro de las metas físicas y los recursos financieros distribuidos por períodos a nivel de las acciones.
- Permite la reprogramación de metas.
- Cuenta con opciones para el registro del avance físico real de cada meta para cada período de control.
- Permite registrar observaciones o notas asociadas al logro de la meta reportada, donde cada responsable de la ejecución puede registrar la exposición de motivos de la gestión realizada en el período para esta meta y así presentarla en la generación de los informes de gestión consolidados del Organismo.
- Produce automáticamente los indicadores de Eficiencia, Eficacia y Productividad comparando lo estimado vs. lo real.
- Permite definir marcos institucionales.
- Genera la matriz del marco lógico, la matriz de vinculación con el presupuesto y los informes de gestión.
- Integrado totalmente con el módulo de presupuesto del sistema administrativo KERUX®, garantizando la vinculación POAI/Presupuesto.
- Emisión de los reportes exigidos por los organismos de control.
- Produce informes de Marco Lógico, vinculación Plan – Presupuesto, evaluación del desempeño de indicadores, detalles por partida y fichas de categorías presupuestarias.
- Facilidad para la construcción de “escenarios”.
- Posibilidad de consulta a distintos niveles de agregación.
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